一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************585
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年4月17日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 扫把 | 120 | 540.0 | -************ | 验收通过 | |
| 2 | 电池 | 25 | 500.0 | -************ | 验收通过 | |
| 3 | 电脑小音箱 | 1 | 35.0 | -************ | 验收通过 | |
| 4 | 皮围裙 | 7 | 126.0 | -************ | 验收通过 | |
| 5 | 大丫扫 | 10 | 180.0 | -************ | 验收通过 | |
| 6 | 刀 | 2 | 30.0 | -************ | 验收通过 | |
| 7 | 版纸 | 6 | 960.0 | -************ | 验收通过 | |
| 8 | 防护服 | 10 | 350.0 | -************ | 验收通过 | |
| 9 | 抓肉钩 | 1 | 10.0 | -************ | 验收通过 | |
| 10 | 电池 | 25 | 500.0 | -************ | 验收通过 | |
| 11 | 保鲜袋 | 1 | 25.0 | -************ | 验收通过 | |
| 12 | 皮袖套 | 7 | 56.0 | -************ | 验收通过 | |
| 13 | 打饭桶 | 3 | 390.0 | -************ | 验收通过 | |
| 14 | 衣服 | 7 | 385.0 | -************ | 验收通过 | |
| 15 | 抽杆夹 | 200 | 500.0 | -************ | 验收通过 | |
| 16 | 解剖针 | 25 | 25.0 | -************ | 验收通过 | |
| 17 | 垃圾袋 | 5 | 1200.0 | -************ | 验收通过 | |
| 18 | 水胶鞋 | 7 | 315.0 | -************ | 验收通过 | |
| 19 | 菜板 | 3 | 450.0 | -************ | 验收通过 | |
| 20 | 拖把 | 40 | 400.0 | -************ | 验收通过 | |
| 21 | 单刀刀片 | 25 | 25.0 | -************ | 验收通过 | |
| 22 | 油墨 | 10 | 700.0 | -************ | 验收通过 | |
| 23 | 保鲜膜 | 1 | 28.0 | -************ | 验收通过 | |
| 24 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 杨天成
