******卫生院关于工业胶带的网上超市采购项目 （项目编号:************508 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:******卫生院关于工业胶带的网上超市采购项目采购项目
项目编号:************508
项目联系人:阿米妮古丽·亚森
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:653222
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区和田地区墨玉县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:******卫生院
采购单位地址:英也尔
采购单位联系人和联系方式:阿卜力米提·托合提:******
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:******2
采购单位预算编码:057019
三、成交信息
成交日期:2024年11月28日
总成交金额（元）:7930 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | 墨玉县流星日用百货店 | ******街道库木鲁克社区库木鲁克路70号 | 7930.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 离草 JDBG047 工业胶带 /胶带/胶布 | 离草 | JDBG047 | 20 | 21.0 | 420.0 | |
| 2 | 惠利得 ******7931 平板卫生纸 /卫生纸 | 惠利得 | ******7931 | 10 | 60.0 | 600.0 | |
| 3 | 得力 0019 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0019 | 100 | 2.0 | 200.0 | |
| 4 | 得力 9859 印油/印泥/印台 印泥 | 得力/deli | 9859 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
| 5 | 得力 卡纸 A4复印纸 | 得力 | A4 | 20 | 170.0 | 3400.0 | |
| 6 | 得力 7093 胶水/固体胶 | 得力/deli | 7093 | 10 | 45.0 | 450.0 | |
| 7 | 得力 0462 订书机 | 得力/deli | 0462 | 10 | 17.0 | 170.0 | |
| 8 | 晨光 ******100236 档案袋 | 晨光 | ******100236 | 100 | 1.0 | 100.0 | |
| 9 | 得力 8551S 票夹/长尾夹 长尾夹 | 得力/deli | 8551S | 20 | 10.0 | 200.0 | |
| 10 | 得力 5603 档案盒55mm | 得力/deli | 5603 | 100 | 8.0 | 800.0 | |
| 11 | 得力 5604 档案盒75mm | 得力/deli | 5604 | 100 | 11.0 | 1100.0 | |
| 12 | 晨光 MG-2110 记号笔/粗笔 | 晨光/M&G | MG-2110 | 200 | 1.0 | 200.0 | |
| 13 | 齐心 A868 文件夹 抽杆夹 | 齐心/Comix | A868 | 200 | 1.2 | 240.0 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
