一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： 龙里县光兰副食店
三、 *采购项目编号： ************824
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2024年12月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 白云清洁 不锈钢杆布拖把40cm 15 225.0 白云清洁/BAIYUN CLEANING不锈钢杆布拖把40cm 验收通过 2 卓达印章 7211 印油/印泥/印台 1 19.0 卓达印章/TRODAT7211 验收通过 3 002 背心垃圾袋 加厚型 黑色背手提式厨余垃圾袋 塑料袋 36*60 30只/扎 1 248.0 无品牌002 验收通过 4 家家宜 除菌洗衣粉5kg 洗衣液/洗衣粉 4 120.0 家家宜除菌洗衣粉5kg 验收通过 5 晨光 APMV0901 马克笔 文具24色三角杆水彩笔 彩色笔 22 396.0 晨光APMV0901 验收通过 6 华源 60*80CM 50个/包20包/件 垃圾袋 1 290.0 华源/huayuan60*80CM 验收通过 7 友方 塑料扫把笤帚 10 150.0 友方塑料扫把 验收通过 8 雨森 180米大盘纸*12卷 卷筒纸 3 510.0 雨森180米大盘纸*12卷 验收通过 9 心相印 DT24180 心相印 DT24180 抽纸 6包/提 1提价 6 960.0 心相印/Mind Act Upon MindDT24180 验收通过 10 得力/deli 30670 胶带/胶纸/胶条 美纹纸胶带24mm*20y*145um(微黄)(6卷/筒) 100 1366.0 得力/deli30670 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘芳蓉
